FATTURE

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In questa sezione si gestiscono le fatture in arrivo dai fornitori a fronte di un'autorizzazione di spesa autorizzata.

PERMESSI

Per accedere alla gestione delle fatture di spesa, occorre impostare i permessi:

• Autorizzazioni Di Spesa:

In aggiunta per potere inserire una fattura occorre essere membro di almeno uno degli uffici:

• Centrale acquisti
• Ufficio Amministrazione

Sempre tali membri potranno inviare un sollecito di per la validazione delle fatture agli uffici tecnici competenti.

INSERIMENTO DI UNA FATTURA

I campi obbligatori per l'inserimento sono:

• NUmero
• Data
• Fornitore
• Data scadenza
• Documento della fattura

Per quanto riguarda la data della scadenza può essere singola o possono essere specificate più date con il relativo importo per pagamenti dilazionati nel tempo.

Scelto il fornitore l'icona con la lente che consente di scegliere le voci di spesa della relativa autorizzazione di spesa saranno filtrate in base al fornitore.
In questo modo la scelta sarà facilitata, evitando errori.

Selezionata la voci di spesa, il sistema consentirà di inserire l'importo per ogni anno di competenza della voce come definito nell'autorizzazione di spesa



Aggiunta la voce il sistema visualizza l'elenco delle voci con i relativi importi.

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